欢迎访问凤县人大网站

当前位置:

首页 >> 工作报告


关于凤县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

[ 信息发布:管理员 | 发布时间:2017-01-14 | 浏览:486次 ]

2017110在凤县第十七届

人民代表大会第一次会议上

凤县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现向大会提交凤县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予以审议,并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2016年全县财政预算执行情况

2016年,我们以十八届四中、五中全会精神为引领,全面贯彻落实中省市财政工作会、县委十四届十次全会精神,深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“六类特色凤县”建设和“全面争先创优,展示凤县精彩”这一总目标,认真贯彻执行新《预算法》,深化财税改革,壮大财政实力,加大资金整合,优化支出结构,加强资金监管,全面提高依法理财工作水平,实现新常态下财政工作大作为,为全县经济社会发展提供了强有力的财政保障。

(一)财政收支完成情况

1.一般公共预算收支完成情况

县十六届人大五次会议审议通过2016年一般公共预算收入预算为39998万元,执行过程中受经济下行压力继续增大的影响,省市人大相继批复了省市政府调减2016年年初收入预算的报告。针对我县营改增、停征价格调节基金、矿产资源费改革等收入减收因素,为提高财政收入质量,经县第十六届人大常委会第35次会议批准,我县一般公共预算收支做出了调整。一般公共预算收入调整为29038万元,实际完成29038万元,占年初预算的72.6%,占调整预算29038万元的100%较上年减收10137万元,下降25.88%按调减收入因素同口径计算同比增长8.86%。一般公共预算支出调整为115800万元,完成117177万元,占年初预算的127.44%,占调整预算115800万元的101.19%,较上年119451万元减支2274万元,下降1.9%

按收入结构划分:税收收入15169万元,比上年13870万元增长9.37%,占一般公共预算收入的52.24%较上年提高16.83%;非税收入13869万元,比上年25305万元下降45.19%,占一般公共预算收入的47.76%财政收入结构发生质的变化。

按征收部门划分:国税部门完成县级收入6354万元;地税部门完成县级收入8815万元;财政及各执收部门完成收入13869万元,全部为县级收入。(一般公共预算收支主要项目完成情况见附表)

2.上级各项结算补助收入及收支平衡情况

2016年,上级各项补助收入75724万元,其中上级税收返还性收入 1984万元,一般转移支付及补助收入30978万元,各类专款42762万元。加上上年结转333万元,调入预算稳定调节基金607万元,调入政府性基金结余11796万元,县本级收入29038万元,全县总财力为117498万元。全年总支出117498万元,其中,一般公共预算支出117177万元,上解上级支出321万元,年终预算收支平衡。

3.政府性基金收支情况

政府性基金收入完成7658万元,其中城镇基础设施配套费7032万元,城镇公用事业附加收入230万元,污水处理费36万元,国有土地使用权出让收入360万元;加上上级专项基金1349万元和上年基金结转5406万元,全年政府性基金总财力14413万元。政府性基金支出1859万元,其中:文化体育与传媒专项支出120万元,国有土地使用权出让收入安排支出336万元,城市公用事业附加收入安排支出75万元,新增建设用地土地有偿使用费安排支出35万元,城市基础设施配套费安排支出1002万元,彩票公益金安排支出286万元,国有土地使用权出让金债务付息支出5万元。调出上年基金结余平衡一般公共预算5406万元,调出当年基金预算结余平衡一般公共预算6390万元,政府性基金年终结余758万元。

(二)2016年全县财政主要工作

1.突出合力攻坚,提升综合实力。一是狠抓收入组织。加强重点税源行业、企业的监控,定期召开财税联席会议,夯实各执收部门责任,充分调动各征收部门积极性,建立信息互通机制,随时掌握税收入库动态,协调解决征管中存在问题,确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是培植新兴税源。以重点工程、项目建设为载体,加大重点工程建设和产业化、城镇化建设扶持力度,全力培植宝汉高速、红色旅游等重点产业,拓宽财政增收渠道,增强税收增长后劲。三是全面推进“营改增”试点。加强与税务部门联系协作,4月份组织移交“营改增”纳税人信息资料1224户,5月份全面推行“营改增”,6月份完成营改增收入调库工作,并积极化解“营改增”对财政收入的影响,协调解决“营改增”工作中存在的问题。

2.优化收入结构,提高收入质量。近年来,受经济增速放缓、结构性减税政策继续执行等因素影响,我县公共财政收入中非税收入占比居高不下。为提高财政收入质量,降低非税收入占比,我们结合当前财政经济形势,充分利用非税收入管理信息系统,加强对非税收入收缴和票据管理的日常监督和动态监管,实现事前、事中、事后相结合的全方位监督,并对原已入库的非税收入进行仔细筛查,发现已入库不属于公共财政预算收入范围的非税收入,按制度要求调出或调库,督促有关部门在确保财政收入平稳较快增长的同时,努力降低非税收入占比。2016年,税收收入较上年提高16.83%,非税收入较上年下降21.1%一增一减,体现出我县财政收入质量的明显提高。

3.争取项目资金,缓解支出压力。一是加大均衡性转移支付争取力度。加强与省市联系协调,当年争取补助性财力资金增量7387万元,其中:均衡性转移支付补助增量2718万元、县级基本财力保障增量1749万元、困难县区一次性财力补助2920万元。二是积极争取项目资金。准确把握中、省项目资金投向,抢抓机遇,主动汇报衔接,千方百计争取上级的项目和资金支持。全县共向上争取各类资金120566万元,占全年任务154660万元的77.96%,较上年108960万元增长10.65%三是积极做好2017年发改、财政专项资金项目申报工作。紧盯中、省重点投资领域,配合各镇、各部门整理包装了一批重大基础设施、重大产业、生态环保及民生保障等项目进入省级财政专项资金项目库“总盘子”。全县共申报项目313个,申报总额149.64亿元。

4.保障重点支出,着力改善民生 。坚持“保工资、保民生、保重点”的原则,切实保障民生和重点项目支出,全力支持实施十件惠民实事,打造“民生财政”,促进社会事业均衡发展。全县各项民生支出达到97484万元,占公共财政支出的83.19%一是支持教育事业优先发展。积极落实教育补助政策,拨付各项教育资金28046万元,支持改善学校办学条件,保障学校基本建设及运行维护等经费,促进教育优先发展。我县成功创建为“国家义务教育发展基本均衡县”,顺利通过陕西省“双高双普”县评估验收。二是支持脱贫攻坚工作强力推进。把精准扶贫作为“一号工程”,综合运用财政资金和政策,拓宽扶贫资金来源渠道,全年拨付县级扶贫配套资金1150万元,全力支持脱贫攻坚。三是支持科技文体事业健康发展。拨付科技文体事业资金3146万元,积极支持科学技术事业发展,保障城乡文化体育服务建设。四是支持社保医疗事业全面发展。拨付社会保障和医疗卫生资金23163万元,支持完善社会保障体系,鼓励创业促进就业,支持医药卫生体制改革,提高医疗保障水平,全力做好各类社会保障的提标扩面工作。五是支持保障重点支出。围绕全县经济社会发展重点,加强资金调度,全力支持美丽乡村建设、县镇两级换届、凤县革命纪念馆、新建路改造提升和全国县级文明城市创建等重点工作实施。优先保证工资性支出,相继完成机关事业单位工作人员调资、养老保险改革、乡镇补贴发放等支出,在保证工资性支出、各项改革支出的同时,多渠道调度资金,保证了政府运转、社会稳定等基本支出。

5.突出服务“三农”,统筹城乡发展。全县安排农林水事务、城乡社区事务、社会保障和就业、节能环保、交通运输等支出55719万元,占公共预算的47.55%,保障了涉农补贴产业化扶持保障性住房基础设施建设等一大批农业农村和民生项目的顺利实施。一是完善和推行涉农补贴资金“一卡通”发放制度,发放农业支持保护补贴、小麦良种、玉米良种、地膜玉米、农机具、退耕还林、森林生态效益补偿基金、冬小麦“一喷三防”资金共计4116.18万元。二积极推进财政奖补项目建设,新审批一事一议财政奖补项目40个,项目总投资1238.81万元,其中财政奖补资金651.2万元,受益群众2.7万人。双石铺镇陈家湾村被授予“陕西省一事一议财政奖补建设美丽乡村示范试点村”称号。三是积极实施农业综合开发项目,20154个产业化项目已全部竣工,并通过验收; 2016年农业综合开发审批项目4个,其中农民专业合作社无公害蔬菜项目3个,产业化经营龙头企业1个,落实省市财政补助资金270万元;继续执行产业化经营贷款贴息政策,兑付县内2户农业企业财政贴息补助资金141.8万元

6.深化财政改革,加强资金监管。一是制定出台我县深化预算管理制度改革的实施意见,提出深化预算管理制度改革8个方面22项具体改革措施。二是不断深化国库集中支付和公务卡制度改革,全面清理整顿财政专户,全年撤销财政专户23个,纳入集中支付管理的预算单位118个,纳管账户累计139个,办理集中支付业务2.29万笔,支付资金16.75亿元,累计办理公务卡550张,公务卡消费额达到205万元,比上年增长45.4%三是继续推进预决算和“三公经费”公开,进一步细化公开分类科目,大力压缩“三公经费”、会议费和运行经费支出,全县75家预算单位在县政府门户网站公开了“三公经费”,“三公经费”支出比上年同期下降8.32 %四是积极推进扩权强镇试点改革工作,完成了试点镇近三年各项税收数据的采集分析,筹措资金375万元,兑现了2015年县对镇转移支付和预拨2016年镇域辖区人口和管辖面积转移支付,下放试点镇“闲置国有资产和三线资产”的管理使用权,镇级保障能力得到明显提升。五是不断扩大政府采购规模和范围,严格采购办理流程,完成采购业务345项,实际采购金额23929.3万元,节约资金1732.9万元,节约率7.24%;办理公务用车保险161辆、定点维修224台次。六是按要求清理行政事业性收费和政府性基金项目,及时发布目录清单,公开收费项目及标准,全面落实明令取消、停征、免征的行政性收费和价格调节基金项目。

7.坚持依法理财,提升管理水平。一是盘活财政存量资金,增强政府统筹使用财政资金的能力。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度,减少资金沉淀和固化,把有限的资金用在“刀刃”上,及早发挥财政资金效益。二是不断完善财政支出绩效评价体系。对20152个城镇保障性安居工程项目的14项指标进行考评量化,切实提高财政资金使用效益。三是配合县人大开展国有资产经营管理专题调研,认真开展行政事业单位国有资产清查工作,核实全县151个行政事业单位资产总额5.94亿元;通过资产划拨、招租、招商、托管等形式,积极盘活闲置国有资产,支持脱贫攻坚、移民搬迁等,完善国有资产日常管理工作机制,加强县属国有企业的资产管理工作。四是制定出台《凤县公务用车制度改革涉及车辆处置办法》,集中拍卖公务用车51辆,实现成交资金165.3万元,溢价率112.%以上。五是深入开展会计信息质量市县联动检查,对县扶贫办、凤州中心幼儿园、凤州初级中学、留凤关中心卫生院4个单位的2015年度会计信息质量进行了全面系统的监督检查,开展非税执收单位票据检查和专项资金监督检查20多次,加大问题跟踪整改落实,进一步整顿和规范了会计秩序。六是积极推进财政内部控制制度建设,修订完善了内控操作规程及八个专项风险管理办法,着力规范岗位职责,积极构建权责清晰、流程规范、监督有力的内控监督体系,将预防关口前移,为打造廉洁、高效的财政干部队伍提供了制度保障。

2016年,我县财政工作虽然取得了一定的成绩,但仍然还存在着一些突出矛盾和问题:一是税源结构单一,支撑财政收入稳定增长的重点税源有限;二是刚性支出增长加快与可用财力增长放缓的矛盾,政策性增支增长较快,保障和改善民生压力大,促发展资金投入不足,收支矛盾突出这些问题都需要在以后工作中采取有效措施逐步解决。

二、2017年全县财政预算安排草案及主要工作

2017年,是深入推进改革创新,全面争先创优,奋力追赶超越,建设高品质幸福凤县的关键之年。2017年财政工作的指导思想是:坚持以十八届五中、六中全会精神和县委十五届二次全会精神为统领,深入贯彻落实五大发展理念,围绕高品质幸福凤县和“六类特色凤县”建设总部署,以提高我县经济社会发展的质量和效益为目标,坚持调整结构、改革创新,坚持稳中求进、提质增效,坚持利民惠民、促进和谐,不断优化支出结构,加强财政管理,打好精准扶贫攻坚战,支持民生发展,提升支出绩效,推进经济发展方式转变,为我县的经济发展和社会进步,提供更好、更优的财力保障。

目标任务:一般公共预算收入预算29910万元,同口径增长8%;一般公共预算支出完成98598万元,民生项目支出达到一般公共预算支出的80% 以上。

(一)2017年预算安排

1.一般公共预算收支安排

一般公共预算收入安排29910万元,同口径增长8%,其中:国税税收收入10500万元,地税税收收入6500万元,非税收入 12910万元。

上级各类一般性转移支付28226万元,税收返还1984万元、省市专款预计数36630万元、使用预算稳定调节基金945万元、收回以前年度专款存量资金1195万元,地方财政预算收入29910万元,当年财力总计为98890万元。全年总支出98890万元,其中,一般公共预算支出98598万元,比上年预算增加6653万元,增长7.24%上解上级支出292万元,收支相抵后,当年预算收支平衡。(一般公共预算收支科目具体情况见附表)

2.政府性基金预算收支

2017年全县政府性基金城镇基础设施配套费预算收入200万元,上年基金专款结转758万元,政府性基金总财力958万元,按收支平衡和对应安排的原则,安排政府性基金支出958万元。

3.社会保险基金预算收支

2017年全县社会保险基金预算收入17572万元,包括以下收入项目:一是城乡居民基本养老保险基金收入3505万元,其中保费收入833万元,利息收入113万元,财政补贴收入2556万元,转移收入3万元;二是机关事业单位基本养老保险基金收入9517万元,其中保费收入5997万元,财政补贴收入3520万元;三是新型农村合作医疗基金收入4550万元,其中保费收入1136万元,利息收入6万元,财政补贴收入3408万元。2017年全县社会保险基金预算支出14919万元,包括以下支出项目:一是城乡居民基本养老保险基金支出2566万元,其中社会保险待遇支出2559万元,转移支出7万元;二是机关事业单位基本养老保险基金待遇支出7803万元;三是新型农村合作医疗基金支出待遇4550万元。全县社会保险基金预算收支本年结余2653万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余939万元,机关事业单位基本养老保险基金结余1714万元,新型农村合作医疗基金本年收支平衡无结余。

按照收支规模我县目前还没有国有资本经营预算。

(二)2017年财政主要工作

1.强化收入征管,增强财政增收能力。一是依法征税,强化税收质量监管。既要坚持应收尽收,堵塞税收征管漏洞,又要坚决制止收过头税、税收优惠政策不落实等虚收行为,既防范税收流失风险,又防范虚收带来的执法风险。在加强对税收收入征管的同时,重视组织非税收入及时足额入库,确保完成全年收入目标任务。二是科学分析增收因素,深入挖掘增收潜力。加强对税收政策的学习和培训,深入分析国家“营改增”税收政策改革对我县收入的影响,从税收角度敏锐观察、全面反映经济运行情况,积极主动为县委、县政府决策提供科学依据。三是充分发挥财政调控作用,调整经济结构。扶持龙头企业,壮大骨干企业,发展新兴产业,围绕铅锌增储量、黄金提效益、新型材料谋转型的三个重点,培育新的经济增长点,继续推进文化旅游产业发展,加大宣传营销力度,增强经济发展后劲。四是继续加大向省、市争取政策和资金的力度,最大程度争取上级项目和资金支持,促进县域经济和社会事业发展。

2.抓实精准扶贫工作,保障民生重点支出。一是积极筹措资金,确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排扶贫项目资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取等方式保障脱贫攻坚支出需要。二是继续贯彻落实社会保障机制和“三农”政策,创新涉农资金管理体制和运行机制,深入推进农业供给侧结构性改革。大力推进农村公共服务保障能力建设,逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取,主动做好统筹协调。全力协调配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接,争取更多民生资金和政策落地我县。

3.增强财政调控能力,提升服务经济能力。一是强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设,细化预算编制,强化基本支出管理,深化预算绩效管理改革,逐步建立较为完善的预算绩效管理运行机制二是试编三年中期财政支出规划。以2016年为基期,围绕中、省、市各项重大决策部署,选取交通、城镇基础设施建设等项目,开展三年专项资金支出规划试编工作,实行支出项目滚动调整,确保重点支出需要,优化资金分配。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出,严格控制一般性支出和“三公经费”,严格控制各种会议、庆典等活动支出,切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设,坚决反对各种铺张浪费行为。

4.深化财政机制改革,提高依法理财水平。一是完善政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,重点抓好残疾人就业保障金、彩票公益金、水利建设基金、水资源费返还等专项资金的统筹使用;改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制。二是继续完善国库集中支付改革,加强制度体系建设,规范内部操作程序,强力推行公务卡结算制度,提高刷卡结算率。三是推广政府与社会资本市场合作模式,放大PPP等模式社会融资的能量,加大政府购买服务力度,通过政策支持增加公共产品和公共服务供给。四是加强政府支出绩效管理,建立事前目标申报审核和立项评审机制、事中绩效报告和跟踪监督机制、事后评价及结果运用工作机制,强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念,切实提高财政资金使用效益。

5.加强财政监督检查,规范财政资金运行。一是加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管;完善审计检查、财政监督机制,把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设的最末端,全方位提升监督管理力度。二是持续推进财政信息公开,完善财政预决算公开、部门预决算公开、“三公经费”公开体系,扩大公开范围,细化公开内容。三是加强监督检查结果的追踪问效和反馈机制,加强财政内部监督,从制度上保证监督检查的经常化、规范化,提高财政管理水平,确保财政资金安全。

各位代表,2017年我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督和支持下,紧紧围绕全县工作大局,充分发挥财政职能,求真务实,真抓实干,努力完成财政工作各项目标任务,为加快建设富裕、美丽、活力、民生、文明、法治新凤县而努力奋斗!

主办单位:凤县人大常委会 版权所有:凤县人大常委会 Copyright (C) 2010
联系电话:0917-4762868 地址:陕西省凤县双石铺镇 邮编:721700
陕ICP备05015211号 网站总访问量:1028157    今日访问量:422 技术支持:世纪网络