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关于凤县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

[ 信息来源:本站原创 | 发布时间:2016-02-16 | 浏览:1673次 ]

201621在凤县第十六届

人民代表大会第五次会议上

凤县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现向大会报告凤县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予以审议,并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2015年全县财政预算执行情况

2015年,我们在县委的正确领导和上级部门的大力支持下,以十八届三中、四中全会精神为引领,全面贯彻落实中省市财政工作会、县委十四届八次全会精神,紧紧围绕年初确定的工作目标,着力拓宽增收渠道,全力组织收入,不断优化支出结构,全面推进财税改革,求真务实,真抓实干,努力实现新常态下财政工作新作为,全面保障了全县经济社会的平稳协调较快发展

(一)财政收支完成情况

县十六届人大四次会议审议通过2015年一般公共预算收入预算为38785万元,实际完成39175万元,占年初预算的101.01%,占调整预算38800万元的100.97%较上年增收1519万元,增长4.04%。一般公共预算支出预算为88148万元,完成119451万元,占年初预算的135.51%,占调整预算115284万元的103.61%,较上年82366万元增支37085万元,增长45.02%

按收入结构划分:税收收入13871万元,比上年12241万元增长13.32%,占一般公共预算收入的35.41%;非税收入25304万元,比上年25414万元下降0.44%,占一般公共预算收入的64.59%,较上年下降2.9%,其中一次性收入10750万元,占非税收入的42.48%

按征收部门划分:国税部门完成县级收入3209万元;地税部门完成县级收入10662万元;财政及各执收部门完成收入25304万元,全部为县级收入。

1.一般公共预算收入主要项目完成情况

增值税3039万元,比上年增长4.59%

营业税2641万元,比上年下降17.95%

企业所得税512万元,比上年增长33%

个人所得税154万元,比上年下降10.71%

资源税1843万元,比上年增长4.03%

城建税1495万元,比上年下降29.7%

房产税98万元,比上年下降5.09%

印花税453万元,比上年下降27.14%

城镇土地使用税86万元,比上年增长34.7%

土地增值税132万元,比上年增长46.64%

车船税116万元,比上年增长11.55%

耕地占用税1862万元,是上年的8.82倍;

契税1412万元,是上年的3.02

烟叶税28万元;

专项收入23387万元(其中教育附加983万元),比上年增长3.54%

行政事业性收费收入1012万元,比上年下降49.32%

罚没收入685万元,比上年增长18.28%

国有资源有偿使用收入187万元,比上年下降14.74%

其他收入33万元,比上年增长2.59%

2.一般公共预算支出主要项目执行情况

一般公共服务支出11106万元,比上年增长19.02%

国防支出42万元,比上年增长98.58%

公共安全支出6038万元,比上年增长74.26%

教育体育支出27473万元,比上年增长44.89%

科学技术支出1194万元,比上年增长45.08%

文化旅游支出4182万元,比上年增长65.55%

社会保障和就业支出10409万元,比上年增长23.59%

医疗卫生和计划生育支出8763万元,比上年增长34.36%

节能环保支出4597万元,比上年增长41.66%

城乡社区支出13347万元,比上年增长205%

农林水支出24181万元,比上年增长34.79%

交通运输支出1493万元,比上年增长129.69%

资源勘探信息等支出802万元,比上年下降0.62%

商业服务业等支出395万元,比上年增长216%

国土海洋气象等支出836万元,比上年增长3.21%

住房保障支出4138万元,比上年增长3.81%

粮油物资储备支出402万元,比上年增长125.84%

其他支出53万元,比上年下降70.17%

3.上级各项结算补助收入及收支平衡情况

2015年,上级各项补助收入61209万元,其中上级税收返还性收入1971万元,一般转移支付及补助收入27072万元,各类专款32166万元。加上上年结转19887万元,县本级收入39175万元,全县财力为120271万元。全年总支出120008万元,其中,一般公共预算支出119451万元,上解上级支出407万元,债券还本支出150万元,结转下年支出263万元。

4.政府性基金收支情况

全年政府性基金收入(政府住房基金收入)144万元,占年初预算180万元的80%。加上上年结转2546万元和上级专项补助收入4647万元,基金收入总计7337万元,政府性基金支出743万元,年终结转下年6594万元。

(二)2015年全县财政主要工作

1.财政收支目标任务圆满完成。受经济下行压力增大、重点行业税收下滑、主体税种短收较多、结构性减税影响加大等多重因素影响,去年组织财政收入工作遇到了前所未有的困难。县政府对此高度重视,积极协调全县财税部门一手抓收入组织,一手抓财源培植,着力优化财政收入结构,不断增强财政综合实力。一是夯实目标任务。用好目标责任制管理这个组织财政收入的总抓手,年初与各征收部门签订目标责任书,把任务夯实压死。二是落实税收扶持政策。全面贯彻落实税制改革和中小企业扶持政策,扩大营业税改征增值税试点范围,提升园区经济、民营经济、镇域经济支撑力度,着力巩固矿产等传统支柱产业。三是培植新兴税源。以重点工程、项目建设为载体,加大重点工程建设和产业化、城镇化建设扶持力度,全力培植宝汉高速、龙源风电、特色农业、休闲农业、现代农业园区、旅游服务业等新兴税源,拓宽财政增收渠道,增强税收增长后劲四是狠抓收入组织。全面开展税源清查整顿,强化纳税评估数据分析和汇算清缴,加强重点行业监管,加大税收征管力度。夯实各执收部门责任,按照收入目标倒排时间任务表,坚持以月保季、以季保年,层层落实收入责任,定期召开财税联席会议,千方百计深挖增收潜力,努力做到应收尽收。经过各部门的不懈努力,2015全县地方财政收入完成39175万元,比上年增长4.04%;全县财政支出完成119451万元,比上年增长45.02%

2.财政服务经济转型力度加大。面对经济下行压力增大的实际,千方百计加大对经济发展转型升级的支持力度。一是落实财税优惠政策。全面落实税收优惠政策,优化经济发展环境,促进经济结构调整和发展方式转变。二是加大资金争取工作力度。及时分解下达全年争取资金任务,加大组织协调工作力度,督促各镇、各部门抢抓国家全面深化改革和“一带一路”战略实施的有利时机,用好用活省委《凤县经济转型调研》报告的影响效应,主动加强向上对接联系、盯紧看牢,抓好入库财政专项资金项目落实,全力攻坚项目建设,为经济增长提供有力支撑。全年共向上争取各类资金108959.72万元,较上年增加18928.3万元,增长21.02%,首次突破十亿元。三是均衡性转移支付突破亿元大关。集中人员、集中精力,多次到省财政厅汇报工作,协调均衡性转移支付和激励约束考核奖补资金,通过不懈努力,我县2015年各类财力性补助资金达到20072万元,其中均衡性转移支付10076万元。四是做好项目申报。加大奖惩激励力度,全力推进省级财政专项资金项目申报工作,配合各镇、各部门整理包装重大基础设施、重大产业、生态环保及民生保障等项目进入省级发改、财政专项资金项目库“总盘子”,全县共申报项目235个,资金总额24.5亿元。

3.财政保障改善民生成效显著。在财政收入增速放缓、支出压力加大的困难情况下,县财政始终把保障民生摆在优先位置,全力支持实施民生保障攻坚计划,切实保障民生和重点项目支出,全县各项民生支出达到101927万元,占公共财政支出的85.33%,较上年增加1.57%人民群众共享发展成果,幸福凤县建设迈出新步伐。一是全面落实教育惠民政策继续实施义务教育“两免一补”,率先在全省实现义务教育阶段营养改善计划全覆盖,顺利完成凤县中学整体迁建成功创建为国家义务教育发展均衡县。二是积极做好各类社会保障的提标扩面工作。配合社会保障等部门,不断完善覆盖城乡居民的社会保障体系,提高社会保障的覆盖范围和保障标准,优先拨付资金,努力实现“应保尽保”。三是大力支持科技创新发展。加大科普宣传和特种养殖,中药材、蔬菜、花椒、苹果栽培技术培训资金投入,保证了科技各项事业的建设和发展,建成全国首家林麝专家工作试验站和全市首家“陕西供销在线”县区电商平台四是稳步推进公共文化服务体系建设。全面实施广播电视户户通工程,公共图书馆、文化馆免费开放,全力支持国家公共文化服务体系示范区复检工作。五是继续加大对医疗卫生、计生工作的投入。深入推进医药卫生体制改革, 积极推进困难群体医疗救助,医疗服务“分级诊疗、双向转诊”工作经验在全省交流。六是保障重点支出。在可用财力有限、刚性支出不断增加的情况下,多渠道筹措资金,调整优化支出结构,全力保证全县重点支出和正常运转,稳步推进养老保险制度改革、职务与职级并行、乡镇工作补贴和公务用车改革,确保凤县革命纪念馆、古羌示范园建设、秦岭花谷致富产业带升级等重大项目顺利实施。

4.统筹城乡发展稳步推进。围绕“六类特色凤县”建设,以创建国家生态文明建设示范区为载体,突出基础设施建设和公共服务延伸,统筹推进城乡发展。一是加大资金投入力度。全县安排农林水事务、城乡社区事务、节能环保、交通运输、住房保障等支出47756万元,占财政支出的39.98%,保障了县城扩容改造农村道路通达工程、水土保持、保障房基础设施建设、美丽乡村建设等一大批农业农村和民生项目的顺利实施。二是积极落实扶贫政策。深入实施扶贫托底工程,拨付财政资金2533万元,完成221户“三无户”移民搬迁工程和559户土坯房改造工程,新建农村幸福院30三是全力推进美丽乡村建设。积极筹措资金,加大资金整合力度,拨付美丽乡村建设资金500万元,确保建设工作及时启动、顺利实施。四是完善涉农补贴资金“一卡通”发放制度,全年发放小麦良种、玉米良种、地膜玉米、农机具、粮食综合补贴、退耕还林补助资金和生态效益林补偿等七个项目补贴资金3304.15万元。五是积极推进财政奖补项目建设,审批实施2015年一事一议财政奖补项目50个,项目总投资1376.20万元,其中财政奖补资金504.97万元,受益群众2.99万人。六是持续加大农业综合开发力度,全面完成2014年农发产业化和农发核桃基地项目,实施2015农业综合开发产业化经营试点项目3个,项目总投资2916.07万元,争取中省市财政资金540万元。

5.深化财政改革取得新进展。按照中央和省市深化财税体制改革的部署要求,把握主要任务,有力有序推进。一是认真贯彻执行新《预算法》。按照“零基预算、压缩一般、保障重点、公开透明”的原则,编制涵盖公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的全口径预算。二是深化预算管理制度改革。制定我县《关于深化预算管理制度改革的实施意见(讨论稿)》,提出完善部门预算编制、细化预决算信息公开等八个方面实施意见,对加强和改进预算管理,实施全面规范、公开透明的预算制度做出了具体要求。三是严格“三公”经费管理。按照推动实施公开透明的预算制度的要求,积极推进部门预决算和“三公”经费公开,进一步细化公开科目,方便社会各界查询监督,让财政预算在阳光下运行。全年“三公”经费缩减27.6%四是加强财政专户管理,盘活财政存量资金。按照中省加强财政专户管理的要求,认真开展财政专户清理工作,撤销财政专户16个。严格按照相关工作程序,扎实推进盘活财政存量资金工作,提高财政专户资金使用效益,清理2013年以前专项资金4248万元,集中拨付以前年度专项资金1694万元,安排2014年专项资金2554万元。五是切实做好政府性债务管理工作。多渠道落实偿债资金10948.88万元,化解政府存量债务。申请省级置换存量债务债券资金30945万元,对置换债务项目逐笔逐项核查后,及时拨付相关单位置换债务,有力地支持了在建项目的融资需求,优化了存量债务的期限结构。六是积极探索推进政府购买服务改革。加强采购方式管理,狠抓扩容提质增效,不断扩大政府采购规模和采购范围,采购规模306宗,采购金额6607万元,平均节资率13.8%。继续完善政府购买服务管理,顺利完成公务用车定点加油、保险、维修考核续约工作,三项定点服务规模160余万元,资金节约率10.6%。积极尝试政府购买服务试点,率先为贫特困户、困难户、五保户等困难群体提供有线电视收视服务,拓宽了公共服务提供方式,加快了服务业发展、引导了社会有效需求七是稳步推进国库集中支付改革。纳入国库集中核算管理账户138个,全年办理国库集中支付业务1.8万笔,支付资金8.6亿元。八是提升公积金住房管理服务水平。认真抓好住房公积金管理、归集、支取工作,全年归集住房公积金6390万元,支取5150万元,新增公积金贷款28502万元。

2015年,我县财政工作虽然取得了一定的成绩,但在经济转型发展的新常态下,财源建设有待进一步加强;财政支出效益有待进一步提高; 财政管理和改革仍需不断加强和推进;政府债务风险预警机制有待进一步健全。在今后的工作中,我们将高度重视这些问题,认真研究,创新思路,采取有效措施,努力加以解决。

二、2016年全县财政预算安排草案及主要工作

2016年,是“十三五”开局之年,是全县财政适应经济发展新常态,深入推进改革创新,开创幸福凤县美好未来的关键一年。2016年财政工作的指导思想是:坚持以十八大、十八届五中全会精神和县委十四届十次全委(扩大)会议精神为统领,深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“六类特色凤县”建设和全面争先创优,展示凤县精彩这一总目标,认真贯彻执行新预算法,深化财税改革,壮大财政实力,加大资金整合,优化支出结构,加强资金监管,全面提高依法行政、依法理财的工作水平,着力打造“发展型财政、服务型财政、法制型财政、效能型财政、阳光型财政”,实现新常态下财政工作大作为,为全县经济社会发展提供强有力的财政保障,奋力实现“十三五”精彩开局。

目标任务:一般公共预算收入预算39998万元,同口径增长8%;一般公共预算支出完成91945万元,民生项目支出达到一般公共预算支出的80%以上。

(一)2016年预算安排

1一般公共预算收入安排

一般公共预算收入安排39998万元,比上年增加823万元,增长5%,其中:国税税收收入3800万元,地税税收收入11200万元,非税收入24998万元。

上级财力性补助收入29324万元、上年专款结转263万元、省市专款提前告知数22659万元、地方财政预算收入39998万元,当年财力总计为92244万元。安排公共财政预算支出91945万元,上解上级支出299万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

一般公共财政预算支出安排91945万元,比上年预算增加3797万元,增长4.31%,分项为:一般公共服务支出13617万元,国防支出93万元,公共安全支出4640万元,教育支出18974万元,科学技术支出921万元,文化旅游支出3228万元,社会保障和就业支出11180万元,医疗卫生与计划生育支出7238万元,节能环保支出1360万元,城乡社区支出6025万元,农林水支出18696万元,交通运输支出935万元,资源勘探信息等支出515万元,商业服务业等支出148万元,国土海洋气象等支出328万元,住房保障支出768万元,粮油物资储备支出144万元,国债还本付息支出1135万元,预备费2000万元。

2.政府性基金预算收支

2015年全县政府性基金城镇基础设施配套费收入50万元,上年基金专款结转6594万元,按收支平衡和对应安排的原则,安排政府性基金支出6644万元。

(二)2016年财政主要工作

1.合力攻坚,努力做大财政盘子。积极应对复杂困难的财政形势,把财政收入作为工作的重中之重,咬定收入预算目标,充分调动各执收部门工作积极性,狠抓收入组织不放松,着力优化财源结构,拓宽财政增收渠道,实现多级多点支撑财政增长,努力促进收入总量和收入质量“双提升”。

2.抢抓机遇,积极争取中省资金。准确把握国家产业导向,充分运用省委专题调研的后续效应,加大2016年入库项目落实力度,抢抓“一带一路”战略规划、中央扶持川陕革命老区发展,以及稳增长、新型城镇化、棚户区改造、环保治理、公共服务、农业产业化等项目实施的有利时机,紧盯中、省重点投资领域,精心包装一批针对性强、带动作用大的好项目、大项目,全力以赴争取上级的项目和资金支持。持续加大均衡性转移支付争取力度,不断扩大我县均衡性转移支付和基本财力保障资金规模。

3.严控支出,提高财政管理绩效。按照“保工资、保民生、保重点”的理念,坚持有保有压的原则,把有限的财政资金用在惠民生、保重点、促发展的刀刃上。认真贯彻新《预算法》,严格预算管理,切实增强部门预算的严肃性和约束性。坚持勤俭办事、从严从简原则,大力压缩“三公经费”、会议费和运行经费支出。完善财政支出绩效评价体系,加强项目资金管理,切实提高财政资金使用效益。加大结余结转、财政专户等财政存量资金清理盘活力度,加强督导检查和责任追究,健全相关制度办法,确保盘活存量资金政策措施落地,增强政府统筹使用财力的能力。

4.优化结构,全力保障重点支出。围绕全县经济社会发展的重点,优化支出结构,统筹调配资金,加强民生和重点支出保障,加大“三农”工作支持力度,积极落实各项民生政策,确保全县各项重点工作和重点项目建设顺利推进,保障公务用车制度改革、乡镇工作补贴、公务员职级并行和养老保险制度改革顺利实施。

5.突出重点,全面推进财政改革。按照中省工作安排,积极推进预算管理制度改革,继续推进预决算公开,实行政府预决算、部门预决算和“三公经费”全面公开。着力提升公务卡办卡率和刷卡率,加快推进国库集中支付电子化管理,进一步规范行政支付行为。完善和推行涉农补贴资金“一卡通”发放制度,扩大民生领域个人补贴类资金“一卡通”发放范围。加快推进政府购买公共服务改革,依法扩大政府向社会力量购买服务。全面启动政府性债务管理改革,做好存量债务化解和债券置换存量债务工作,严格控制新增债务,对基础设施建设投入探索开展PPP模式试点,剥离融资平台公司的政府性融资功能,有效防范债务风险。

各位代表,2016年我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,紧紧围绕全县工作大局,砥砺奋进、开拓创新、加压实干、争先创优,全面推动财政各项工作再上新台阶,为加快转型攻坚科学发展,奋力开启全面建设幸福凤县新征程做出更大贡献。

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